內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院

2019年度決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé): 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動(dòng)

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一） 關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二） 關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

（三） 關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

（四） 關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五） 關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六） 關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

我院是以蒙中醫(yī)院為主的集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的綜合醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動(dòng)

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

年初安排預(yù)算100%執(zhí)行，無(wú)追加項(xiàng)目。

二、關(guān)于2019年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)29,922.94萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)29,635.63萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.31萬(wàn)元；支出總計(jì)29,922.94萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0.45萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,084.94萬(wàn)元。與2018年度相比，收入總計(jì)增加6,092.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%；支出總計(jì)增加6,092.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%。主要原因：由于業(yè)務(wù)量增加，收入和支出也相應(yīng)增加。 

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入合計(jì)29,635.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,504.51萬(wàn)元，占25.30%；事業(yè)收入21,722.68萬(wàn)元，占73.30%；其他收入408.44萬(wàn)元，占1.40%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出合計(jì)28,837.55萬(wàn)元，其中：基本支出24,693.78萬(wàn)元，占85.60%；項(xiàng)目支出4,143.77萬(wàn)元，占14.40%；

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,791.81萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.31萬(wàn)元；支出總計(jì)7,791.81萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,084.94萬(wàn)元。與2018年度相比，收入減少1,068.46萬(wàn)元，下降15.90%；支出減少1,068.46萬(wàn)元，下降15.90%。主要原因：當(dāng)年專項(xiàng)撥款較上年減少

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,969.23萬(wàn)元，其中：基本支出2,563.11萬(wàn)元，占42.90%；項(xiàng)目支出3,406.12萬(wàn)元，占57.10%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,563.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,458.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，伙食補(bǔ)助等較上年增加194.71萬(wàn)元，主要原因是：新增人員。公用經(jīng)費(fèi)104.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)費(fèi)等，較上年減少33.61萬(wàn)元，主要原因是：相關(guān)開(kāi)支減少

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：我單位不涉及

 2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

主要原因是：我單位不涉及因公出國(guó)費(fèi)用

主要原因是：我單位不涉及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    預(yù)算按計(jì)劃進(jìn)行，100%完成。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

說(shuō)明：我單位不涉及。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出合計(jì)731.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出629.12萬(wàn)元,比2018年增加74.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.40%，主要原因是：業(yè)務(wù)需求增加；政府采購(gòu)服務(wù)支出102.60萬(wàn)元，比2018年增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)（2.60%，主要原因是：業(yè)務(wù)需求增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,主要用于：120車；其他用車3輛，主要是用于公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備41臺(tái)（套），主要是醫(yī)療設(shè)備，比2018年增加41.00臺(tái)（套），主要原因是決算表格變動(dòng);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備22臺(tái)（套），主要是醫(yī)療專用，比2018年增加1.00臺(tái)（套），主要原因是決算表變動(dòng)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參考此口徑公開(kāi)本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云娟娟    聯(lián)系電話：0471-5901608